Emissão de NFS-e por E-notas / Nota Gateway em Araucária, Gramado e Novo Hamburgo
Os municípios de Araucária (PR), Gramado (RS) e Novo Hamburgo (RS) passaram a emitir NFS-e pelo E-notas / Nota Gateway. A emissão das notas continua funcionando normalmente — apenas a integração utilizada para o envio ao município foi alterada.Ponto de atenção: Se você emite NFS-e em um desses municípios, revise as configurações de emissão no ERP antes de enviar o próximo lote de notas.Coluna de data de competência nas listagens de Contas a Pagar, Contas a Receber e Caixa
Agora as listagens de Contas a Pagar, Contas a Receber e Caixa exibem a coluna de data de competência de cada registro. Antes, era possível filtrar por competência, mas a data não aparecia na tabela.Ponto de atenção: A coluna de competência é exibida apenas para quem possui o módulo de DRE habilitado.Integração com a Amazon é pausada automaticamente quando a autenticação falha
Quando a conexão com a Amazon apresenta muitas falhas seguidas de autenticação, a integração é pausada automaticamente e você recebe uma notificação no sistema. Antes, a integração continuava “ativa” mesmo sem sincronizar o estoque de verdade.- Após corrigir a autenticação, basta reativar a integração nas configurações para retomar a sincronização normalmente.
Parcelas do Mercado Pago importadas corretamente em pedidos do WooCommerce
Pedidos pagos com Mercado Pago no WooCommerce agora podem ser importados com as parcelas reais: quantidade e valor de cada uma. Antes, todos os pedidos entravam com uma parcela única, independentemente de como o pagamento foi feito.Como habilitar: Acesse as configurações da integração com o WooCommerce, vá até a aba Pedidos e ative a opção “Importar parcelas dos pedidos pagos com Mercado Pago”.- Pedidos pagos à vista continuam entrando com uma parcela única.
- Pedidos parcelados entram com o número correto de parcelas, com vencimentos espaçados de 30 em 30 dias a partir da data do pedido na loja.
- Pedidos pagos por outros meios (boleto, PIX, outros gateways) não são afetados.
Nova opção de vencimento da GNRE: próximo dia útil
Agora é possível configurar o vencimento da GNRE para cair sempre no próximo dia útil após a geração, pulando fins de semana e feriados nacionais.- Para ativar, vá em Configurações do módulo GNRE e escolha “Próximo dia útil após a geração da guia” em “Data de vencimento padrão da guia”.
- Guia gerada na sexta-feira vence na segunda-feira; gerada na terça-feira vence na quarta-feira.
- Ao regerar uma guia com essa opção ativa, o sistema recalcula o vencimento pela nova regra, descartando qualquer data anterior já vencida.
Número da nota fiscal ajustado automaticamente ao salvar
Ao salvar uma nota fiscal com um número que já está em uso na mesma série, o sistema passa a atribuir automaticamente o próximo número disponível e avisa você sobre a alteração. Antes, a operação era bloqueada com mensagem de erro.Exportação de planilha de notas fiscais com mais linhas e acompanhamento de progresso
A exportação de planilha de notas fiscais agora acontece em segundo plano, com barra de progresso e histórico da última exportação. Você pode escolher receber um aviso por e-mail quando o arquivo estiver pronto.- Formatos Excel e CSV suportam até 200.000 linhas. O formato Excel 97-2003 (.xls) mantém o limite de 5.000 linhas.
- O limite conta por linha do arquivo: sem itens detalhados, cada linha é uma nota; com itens, cada linha é um item.
- Formatos que não estiverem disponíveis aparecem desabilitados na lista, com explicação do motivo.
Regras fiscais não se duplicam mais ao salvar uma natureza de operação
Naturezas de operação com muitas regras fiscais podiam ficar com regras duplicadas, o que exigia restaurar um backup para corrigir. Isso foi corrigido.- Se algo falhar durante o salvamento, a natureza de operação volta ao estado anterior, sem perda parcial de dados.
- Dois salvamentos simultâneos da mesma natureza não são mais permitidos: se você tentar salvar enquanto outro salvamento está em andamento, verá uma mensagem avisando.
- Ao excluir várias naturezas de uma vez, o processo continua mesmo se uma falhar, e as que não foram excluídas aparecem na mensagem final.
NFS-e emitida pelo Ambiente Nacional segue novo formato de PIS e COFINS
A emissão de NFS-e pelo Ambiente Nacional passou a seguir o novo formato definido pela Nota Técnica SE/CGNFS-e nº 007. Os valores informativos de PIS e COFINS e os valores retidos de PIS, COFINS e CSLL agora são enviados em campos separados.- Os valores informativos de PIS (0,65%) e COFINS (3%) são enviados como referência, sem afetar o valor líquido da nota.
- Se você desabilitar o cálculo automático de impostos, pode ajustar esses percentuais conforme o regime tributário.
- A retenção de PIS, COFINS e CSLL (total de 4,65%) continua sendo calculada automaticamente quando a opção “Calcular PIS, COFINS e CSLL” está ativa, e é descontada do valor líquido quando o valor do serviço atingir o limite configurado.
IR não é mais informado como retido quando a retenção está desativada na NFS-e
Quando a retenção de IR estava desativada nas configurações da NFS-e, o valor do IR ainda aparecia como retido na nota emitida. Isso foi corrigido: agora o IR só é informado como retido quando a opção de retenção estiver ativa.O parâmetro foi renomeado para Reter IR na NFS-e, com a descrição: “Define se a retenção de IR deve ser considerada na emissão da NFS-e.”Antecipações de duplicata registradas como depósito no financeiro
Quando você antecipava recebíveis de duplicata pelo módulo de Crédito, o valor creditado na conta do ERP aparecia identificado como “Boleto”. Agora ele é registrado corretamente como “Depósito”, refletindo a natureza real da operação e facilitando a conciliação financeira.Configurações do financeiro reorganizadas e marcadores unificados em uma só tela
As configurações do módulo financeiro foram reorganizadas para ficarem mais fáceis de encontrar, com a remoção de opções que não estavam mais em uso. Além disso, agora é possível criar um marcador em uma área e replicá-lo para outras — por exemplo, um marcador criado no Caixa pode ser aplicado também em Contas a Receber e Contas a Pagar.
Reorganização das configurações do financeiro
Unificação de marcadores
Stone agora aparece na página central de Maquininhas de Cartão
A maquininha Stone passou a ser configurada diretamente pela página de Maquininhas de Cartão, junto com as demais opções. Antes, a configuração ficava em uma área separada de gateways.- Se você ainda não tem a integração com a Stone ativa, o sistema abre um chamado de solicitação automaticamente ao acessar a página.
- Se a integração já está instalada, você é levado direto para a configuração do terminal.
Abertura de chamado
Integração configurada
Configuração do gateway Stone
Pagamentos em lote de GNRE pela Conta Digital processados com mais estabilidade
Pagamentos em lote de boletos GNRE realizados pela Conta Digital podiam falhar ou ser interrompidos por excesso de requisições. Isso foi corrigido e o processamento voltou a funcionar normalmente.Pagamento em lote