Filtros para ignorar entradas e saídas previstas de empresas específicas na Necessidade de Compra multiempresa
Na tela de Necessidade de Compra, ao selecionar mais de uma empresa pelo filtro Multiempresas, agora aparecem dois filtros opcionais: Ignorar Entradas Previstas e Ignorar Saídas Previstas. Com eles, você escolhe quais empresas não devem ter suas previsões consideradas no cálculo consolidado — útil para simulações ou para excluir previsões que não refletem a operação real.- Os dois filtros funcionam de forma independente: você pode ignorar entradas de uma empresa e saídas de outra.
- Quando nenhuma empresa é selecionada nos filtros de exceção, o comportamento segue o padrão: todas as entradas e saídas previstas das empresas selecionadas são consideradas.
Módulo de Crédito disponível para toda a base de sellers do ERP
O módulo de Crédito da Olist passa a estar disponível para todos os sellers do ERP. Todo seller pode consultar se possui crédito disponível via antecipação de recebíveis (boletos) ou antecipação de agenda de cartão. Sellers sem oferta de crédito passam a ver uma oferta de Card Wallet como alternativa.
Prorrogação, recompra e abatimento de recebíveis diretamente no ERP
Agora você pode solicitar instruções de prorrogação de vencimento, recompra e abatimento para recebíveis antecipados diretamente pelo ERP, sem precisar acionar o time de atendimento. Para cada tipo de instrução:- Prorrogação: informe a nova data de vencimento (máximo 15 dias). O sistema simula os juros e permite confirmar ou cancelar a solicitação.
- Abatimento: informe o valor do abatimento ou o novo valor do recebível. Os dois campos se influenciam.
- Recompra: aprovada instantaneamente, sem necessidade de preencher formulário.
- O histórico de todas as solicitações fica disponível no detalhe de cada recebimento.
Novo menu de mais ações no módulo de Crédito
Um menu de mais ações passou a agrupar funcionalidades secundárias do módulo de Crédito, incluindo acesso ao saldo e às conciliações pendentes. Isso organiza melhor a interface e facilita o acesso a ações menos frequentes.
Notas fiscais sem parcelas podem ser adicionadas manualmente à simulação
Agora é possível incluir notas fiscais que não possuem parcelas cadastradas na simulação de antecipação. Ao adicionar a nota, você informa manualmente a quantidade de parcelas, o vencimento e o valor de cada uma. O valor total das parcelas deve ser igual ao valor total da nota. Após a confirmação, cada parcela é validada individualmente.Alerta de recompra de títulos na tela inicial do módulo de Crédito
Quando há títulos com recompra pendente, um banner de alerta aparece na tela inicial do módulo de Crédito, com acesso direto para contato com o especialista. Antes, o alerta só aparecia ao iniciar uma nova simulação.
Consulta de saldo disponível diretamente na home do módulo de Crédito
Agora é possível visualizar os saldos de crédito, débito e recompras sem precisar iniciar uma simulação. Pelo menu de mais ações, acesse Meu saldo para ver um modal com a composição detalhada dos valores e ações rápidas como “Nova antecipação” ou “Falar com especialista”.
Botão de adicionar recebíveis com mais destaque na tela de simulação
Quando a simulação inteligente não encontra notas disponíveis, o botão Adicionar Recebíveis agora tem maior destaque visual, acompanhado de um texto explicativo. Antes, o baixo destaque levava alguns sellers a recarregar a página, o que redirecionava para a home incorretamente.
Motivos de não elegibilidade de notas fiscais mais claros na listagem
Na tela de adição manual de recebíveis, as notas não elegíveis agora exibem um badge Nota inválida diretamente na listagem. Ao passar o mouse sobre o badge, o motivo específico aparece em tooltip — sem necessidade de clicar em ícones separados.
Central de notificações para conciliações financeiras pendentes
As notificações de conciliação financeira agora ficam agrupadas em uma central. Um indicador numérico no topo da página mostra a quantidade de pendências em aberto. Ao clicar, um modal lista todas as conciliações em andamento de forma organizada.
Envio de produtos para o Ecommerce da Olist até 20 vezes mais rápido
A sincronização de produtos entre o ERP e o Ecommerce da Olist foi otimizada. Antes, o envio exigia chamadas separadas para cada parte do produto — variações, imagens, SEO e outros dados. Agora tudo é enviado em uma única operação, o que reduz drasticamente o tempo de sincronização.- Envio de 1 produto: de aproximadamente 15 segundos para aproximadamente 1 segundo.
- Envio em massa de 1.000 produtos: de cerca de 4 horas para cerca de 12 minutos.
Estoque sincronizado automaticamente ao reativar anúncios pausados no Mercado Livre
Ao tentar reativar um anúncio pausado no Mercado Livre, era possível receber o erro “Não foi possível ativar seu anúncio pois ele está com o estoque zerado” mesmo quando o produto tinha estoque disponível no sistema. Isso acontecia porque o sistema enviava apenas a mudança de status, sem atualizar o estoque no Mercado Livre antes da reativação. Agora, ao reativar um anúncio, o estoque atual do produto é sincronizado com o Mercado Livre primeiro e só então o status é alterado para ativo.Ponto de atenção: na importação de anúncios, quando o substatus do anúncio for “out of stock” no Mercado Livre, ele permanece ativo no sistema.Mensagens de pós-venda no Mercado Livre compatíveis com o Assistente de IA da plataforma
O Mercado Livre lançou um Assistente de IA que atua como intermediário nas conversas pós-venda de pedidos Fulfillment. O Assistente tenta resolver automaticamente dúvidas simples do comprador — como status do pedido e informações de entrega — antes de acionar o vendedor. Quando ele não consegue resolver, o vendedor recebe a notificação normalmente.O sistema agora detecta automaticamente se a conversa tem o Assistente de IA ativo e direciona a resposta ao destinatário correto, sem que você precise fazer nada diferente.As mensagens de bloqueio de chat também foram atualizadas para serem mais claras:- Venda Fulfillment: “Por ser uma venda Fulfillment, a comunicação com o comprador ficará disponível somente quando o pacote for entregue.”
- Assistente de IA — prazo expirado: “O envio de mensagens está desabilitado pois o assistente de IA do Mercado Livre repassou o chat e o vendedor não respondeu dentro de 48h.”
- Assistente de IA — consulta resolvida: “O envio de mensagens está desabilitado pois a consulta foi resolvida pelo assistente de IA do Mercado Livre.”
- Reembolso realizado: “O envio de mensagens está desabilitado pois já foi realizado um reembolso parcial ou total da venda.”
Valor de pagamento integrado na Shopee calculado corretamente por vendedor
Quando uma compra no carrinho da Shopee reunia produtos de mais de um vendedor, o valor de pagamento integrado registrado no pedido de cada vendedor correspondia ao total da compra inteira — e não apenas ao valor dos itens daquele vendedor. A Shopee confirmou que não ajustará esse comportamento na plataforma deles. O sistema passou a calcular a proporção correta do valor de pagamento para cada vendedor com base no total do pedido individual em relação ao total pago.Valores de IBS e CBS agora podem ser exibidos nas informações complementares do DANFE
Enquanto o layout oficial do DANFE não é atualizado para contemplar os novos tributos da Reforma Tributária, as informações de IBS e CBS ficavam disponíveis apenas no XML da nota. Para facilitar a visualização diretamente no DANFE, duas novas variáveis foram adicionadas às configurações de operação fiscal:[VALOR_TOTAL_IBS] e [VALOR_TOTAL_CBS].
Novos filtros e exportação aprimorada nas telas de notas fiscais
As telas de Notas Fiscais, Notas Fiscais de Consumidor e Notas de Entrada ganharam novos filtros para facilitar a localização de documentos:- Produto ou SKU: exibe apenas as notas que contêm aquele produto.
- Natureza de operação
- Série da nota
- Número do pedido ou número do pedido no e-commerce
- Número da NFS-e (na tela de notas de serviço)
- Finalidade da nota
Data de previsão de entrega agora é incluída na emissão de NF-e
A Reforma Tributária incluiu um novo campo na NF-e para registrar a data prevista de entrega da mercadoria. Quando essa data é diferente da data da nota, o débito de IBS e CBS passa a ser considerado no mês da entrega, e não no mês da emissão. Agora, quando o pedido de venda tiver uma data prevista de entrega informada e ela for posterior à data de saída, esse dado é automaticamente levado para a nota fiscal.
- O campo só é preenchido em NF-e de saída com finalidade Normal ou Devolução de mercadoria.
- Não se aplica a NFC-e nem a notas de entrada.
- A data de entrega deve ser sempre posterior à data de saída (ou à data de emissão, quando a de saída não estiver preenchida).
- Não está disponível quando a modalidade de frete for FOB, Transporte Próprio por conta do Destinatário ou Sem ocorrência de transporte.
Cálculo do DIFAL Não Contribuinte corrigido para operações com redução em Base Simples
Em notas fiscais interestaduais com incidência de DIFAL para não contribuinte, quando o parâmetro Forma de cálculo de ICMS DIFAL para não contribuinte em Operações Interestaduais estava configurado como Base Simples, o valor final do DIFAL não considerava a redução pelo ICMS do item. O cálculo está corrigido: agora o valor do ICMS do item é devidamente descontado do DIFAL Não Contribuinte.
Novos eventos de Reforma Tributária disponíveis para registro em notas fiscais de entrada
Com a Reforma Tributária, o prazo para registrar determinados eventos em notas fiscais passou a ter impacto direto no recolhimento do IBS e CBS. Para facilitar esse processo, agora é possível registrar um evento diretamente em uma nota fiscal específica a partir do menu de contexto das telas de notas de entrada e saída.
- Aceite de débito na apuração por emissão de nota de crédito: disponível apenas para notas de entrada com finalidade de crédito. Você visualiza o número e o valor da nota e pode aceitar ou recusar a nota de crédito emitida.
- Destinação de item para consumo pessoal: disponível em notas de entrada com finalidade normal. Você seleciona os itens desejados e o sistema calcula proporcionalmente o valor de IBS e CBS.
- Imobilização de item: também disponível em notas de entrada com finalidade normal, com o mesmo comportamento de seleção proporcional de itens.
Cálculo da base de IBS e CBS exibido diretamente na nota para facilitar a conferência
O cálculo da base de IBS e CBS envolve diversas variáveis da nota e pode gerar dúvidas, inclusive para contadores. Agora, nos campos de total da base de cálculo na tela de edição da nota, você consegue visualizar como o sistema chegou ao valor, com a memória de cálculo detalhada.
Retenções de PIS, COFINS e CSLL em NFS-e ajustadas conforme Nota Técnica 007
Com a publicação da Nota Técnica Nº 007 em 07/02/2026, a forma de enviar os valores de retenção de PIS, COFINS e CSLL em NFS-e mudou. O campo de contribuições sociais passa a enviar a soma dos três tributos como valor de retenção, enquanto os campos de PIS e COFINS tornam-se informativos.Para refletir essa mudança, os campos CSLL e Valor CSLL foram renomeados para Percentual contribuições sociais e Valor retido - Contribuições Sociais na tela de edição da nota.Um novo parâmetro chamado PIS/COFINS - Débito Próprio (Sem Retenção) foi adicionado às configurações de NFS-e. Quando ativado, os campos de alíquota e valor de PIS e COFINS passam a ser exibidos na edição da nota e enviados no XML. O parâmetro Calcular PIS, COFINS e CSLL continua existindo, mas agora controla apenas a exibição dos campos de contribuições sociais.Ponto de atenção: o sistema envia o indicador de retenção como “retidos” quando o valor de contribuições sociais for maior que zero, e como “não retidos” quando for zero.Alíquotas com vírgula como separador decimal agora funcionam corretamente em todos os fluxos de NFS-e
Ao configurar alíquotas de impostos (ISS, IR, IBS e CBS) usando vírgula como separador decimal — padrão no Brasil — o sistema podia truncar ou ignorar a parte decimal dependendo do fluxo. Por exemplo, o valor2,5 podia ser interpretado como 2 em alguns casos e como 25 em outros. A correção padroniza o tratamento desses campos em todos os fluxos de geração de nota, incluindo contratos e processamentos em lote.
Emissão de NFS-e mantida em municípios que usam emissor próprio após a Reforma Tributária
Alguns municípios mantiveram sistemas próprios de emissão de NFS-e após a Reforma Tributária. Para garantir que a emissão continue funcionando normalmente nesses locais, os modelos de integração com os emissores IPM, Tecnos, WEBISS, GIF/INFISC e Ginfes foram atualizados para enviar as informações exigidas pela Reforma — como o campo NBS, o código da lista de serviço no padrão nacional e os dados de IBS e CBS.Ponto de atenção: esses modelos atendem a diversos municípios, incluindo capitais com alto volume de emissão. Se você emite NFS-e em municípios que utilizam um desses emissores, a emissão continua normalmente sem nenhuma ação de sua parte.Naturezas de operação de entrada agora podem ser vinculadas às regras tributárias da Reforma
Antes, só era possível vincular naturezas de operação do tipo saída ao criar ou editar uma regra tributária para os novos impostos da Reforma Tributária. Agora, todas as naturezas de operação ativas da conta estão disponíveis para seleção, independentemente do tipo.
- É possível ordenar as naturezas por tipo no modal de seleção.
- Qualquer combinação de tipos pode ser vinculada à mesma regra tributária.
- A aplicação nas notas de entrada funciona da mesma forma que nas de saída: quando a regra corresponde à natureza e ao NCM ou produto, as configurações são aplicadas automaticamente.
SafraPay disponível como opção de maquininha no PDV
A integração com a SafraPay foi liberada no fluxo de instalação de maquininhas. Ao instalar a SafraPay, um gateway de pagamento é criado automaticamente na conta para processar as transações.
Pagamentos realizados pelo PDV agora são incluídos automaticamente nas informações da NF-e e NFC-e
Ao concluir uma venda no PDV com pagamento integrado — Crédito, Débito, PIX, Boleto ou transferência via Conta Digital — as informações de pagamento são adicionadas automaticamente ao pedido de venda e ficam disponíveis na tela da nota assim que ela é gerada. Isso garante que a NF-e e a NFC-e sejam emitidas com os dados de forma de pagamento preenchidos corretamente, sem necessidade de preenchimento manual.
- As informações são totalmente editáveis antes da emissão da nota.
- O CNPJ do intermediador e o código de autenticação são preenchidos automaticamente apenas para maquininhas POS.