Permissões de leitura e edição de Contas a Receber na API V3 corrigidas
Ao acessar o endpoint de Contas a Receber pela API V3, usuários com permissão de leitura recebiam erro 401. As permissões de leitura e edição estavam configuradas de forma invertida no sistema. O mapeamento foi corrigido e agora cada nível de permissão funciona como esperado.Consulta de Contas a Receber atrasadas pela API V3 corrigida
Ao filtrar Contas a Receber pelo status “atrasada” via API V3, nenhum resultado era retornado. O sistema agora interpreta corretamente esse filtro e retorna as contas em aberto com vencimento anterior à data atual.API V2 passa a suportar tributos da Reforma Tributária e emissão de NFS-e via E-Notas
Duas melhorias para quem usa a API V2 de notas fiscais: os novos tributos da Reforma Tributária (IBS e CBS) agora são incluídos nas NFS-e criadas pela API, e passou a ser possível emitir e consultar NFS-e de municípios que utilizam integração com E-Notas.API V2 permite informar CPF do consumidor final ao criar pedidos
Ao criar um pedido via API V2, agora é possível incluir o CPF do consumidor final diretamente na requisição, sem precisar cadastrá-lo como cliente. O comportamento é equivalente ao de uma venda no PDV com CPF na nota.Ponto de atenção: O CPF informado só é considerado quando o nome do cliente no pedido for exatamente igual ao nome do consumidor final configurado na conta.API V3 passa a retornar o campo de responsável pelo frete ao listar pedidos
Ao consultar pedidos pela API V3, o campo que indica quem paga o frete não estava sendo retornado. O dado existia internamente, mas não era incluído na resposta. Agora ele é retornado corretamente em todas as consultas de pedidos.Antecipação Imediata: antecipe recebíveis diretamente ao criar um pedido de venda
A Antecipação Imediata permite marcar uma venda para antecipação já no momento da criação do pedido. A opção é exibida automaticamente quando o pedido cumpre os requisitos:- Forma de recebimento: Boleto, Duplicata Mercantil ou Personalizada (com ao menos uma parcela nesse formato)
- Uma ou mais parcelas geradas
- Prazo mínimo de 9 dias para recebimento
- Valor total acima de R$ 100,00
Cálculo do saldo de estoque considerando todos os depósitos corrigido
Ao calcular manualmente o saldo de estoque sem selecionar um depósito específico, o sistema não estava considerando todos os depósitos corretamente. Agora, quando nenhum depósito está selecionado no filtro, o cálculo leva em conta todos os depósitos disponíveis.Saldo de estoque de todas as empresas visível diretamente nas vendas e orçamentos
Ao clicar no indicador de estoque de um item em uma venda, orçamento ou nota fiscal (NF-e / NFC-e), agora é aberto um painel centralizado com três abas: Estoque, Histórico de Vendas e Compras Previstas. Antes, o saldo aparecia em um popover e o histórico exigia um modal separado.- Na aba Estoque, você vê o saldo físico, reservado e disponível por depósito de cada empresa do grupo.
- O cabeçalho do painel exibe a miniatura do produto, o código SKU e o NCM.
- Os ícones de status de estoque foram atualizados: seta para baixo indica sem estoque ou saldo negativo; ícone de caixas empilhadas indica estoque OK ou abaixo do mínimo; ícone de chave inglesa indica serviço sem controle de inventário; ícone de corrente quebrada indica item não cadastrado.
Impressão de etiquetas de envio em massa com menos cliques
Agora é possível selecionar várias vendas e imprimir todas as etiquetas de envio de uma vez, sem precisar acessar cada pedido individualmente. No menu de ações em lote das vendas, um novo botão abre um painel que agrupa as vendas por transportadora, com a lista de coleta (romaneio) já incluída para facilitar a separação.Reenvio de dados fiscais para o e-commerce disponível também na tela de vendas
A opção de enviar dados fiscais para o e-commerce, que existia apenas na tela de Notas Fiscais, agora também está disponível diretamente na tela de Vendas. Tanto para a empresa atual quanto para o fluxo multi-empresa, a ação aparece no menu em lote sempre que a conta tiver um e-commerce com essa funcionalidade configurada ou o parâmetro de sincronização fiscal multi-empresa ativo.Criação de campanha no Google Shopping corrigida
Ao criar uma campanha no Google Shopping com o valor do campo Custom Label igual a zero, o sistema interpretava o valor como vazio e não enviava o dado. Isso fazia a criação falhar silenciosamente. O campo passa a ser enviado corretamente mesmo quando o valor é zero.Mensagem de retorno ao enviar preços para o Magalu corrigida
Ao atualizar preços de produtos no Magalu, quando o canal informava que o preço não foi alterado porque já era o mesmo, o sistema exibia uma mensagem de erro indevida. O retorno passa a ser exibido corretamente como sucesso nesses casos.Regras de sincronização multi-empresa por local logístico da Shopify
Ao configurar regras de sincronização de pedidos de venda entre empresas, agora é possível usar o local logístico (location) da Shopify como critério. Isso permite, por exemplo, direcionar pedidos do Location X para a Empresa A e pedidos do Location Y para a Empresa B automaticamente.Como habilitar: Acesse as configurações de Multi-empresas → Regras de Sincronização de Pedidos de Venda, crie ou edite uma regra com integração Shopify e selecione o campo Local Logístico Externo Shopify.Importação de imagens de produtos da Wake corrigida
Imagens de produtos enviadas pela plataforma Wake não estavam sendo importadas para o sistema. O problema ocorria porque o campo de imagem poderia vir em formatos diferentes dependendo do produto. O sistema passa a interpretar corretamente os dois formatos e importar as imagens.Declaração de Conteúdo Eletrônica (DCe) dos Correios disponível no sistema
A partir de 6 de abril de 2026, os Correios exigem a emissão da Declaração de Conteúdo Eletrônica (DCe) para envios sem nota fiscal. O sistema passa a suportar esse documento com as seguintes mudanças:- Nas configurações dos Correios, há um novo parâmetro Utiliza declaração de conteúdo. Com ele desabilitado, o sistema bloqueia o envio de pedidos sem nota e exibe uma mensagem de erro. Com ele habilitado, a DCe é gerada automaticamente.
- Após o envio, o sistema aguarda a confirmação da DCe pelos Correios. Se a geração falhar, você recebe uma orientação para verificar o e-mail da conta cadastrada — os Correios enviam os detalhes do erro por e-mail.
- Para imprimir o DACe (espelho da declaração), novas opções foram adicionadas nas telas de vendas e de expedição, com três formatos disponíveis: Completa, Resumida ou Térmica.
Todas as etiquetas da Netshoes retornadas corretamente na expedição
Ao gerar etiquetas de expedição pela Netshoes, apenas a primeira etiqueta era retornada, independente do número de volumes. O sistema agora percorre todas as etiquetas disponíveis e as inclui no retorno.Impressão de etiqueta ZPL com múltiplos volumes corrigida para Total Express
Ao imprimir etiquetas ZPL de expedições com mais de um volume via Total Express, apenas a etiqueta do primeiro volume era gerada. O sistema passa a percorrer todos os volumes e retornar as etiquetas ZPL corretamente para cada um.Impressão de etiqueta ZPL da Total Express vinculada à expedição correta
Ao imprimir uma etiqueta ZPL da Total Express, o sistema podia carregar dados de outra expedição caso não encontrasse as informações pela nota fiscal. A busca passou a considerar a origem correta da etiqueta, garantindo que os dados impressos correspondem sempre à expedição selecionada.Notas de devolução geradas pela origem copiam os tributos IBS e CBS automaticamente
Ao gerar uma nota de devolução ou devolução de produtos pelo menu de contexto de uma nota fiscal, o sistema passa a copiar os valores de IBS e CBS diretamente da nota de origem, sem recalcular pelas configurações tributárias. Se a nota de origem for anterior à Reforma Tributária e não tiver IBS e CBS, o sistema preenche automaticamente com os valores padrão definidos pela legislação.Configuração do DIFAL ST para contribuintes salva corretamente por estado
Ao habilitar o cálculo diferenciado de ST para consumidores contribuintes e adicionar uma regra por estado, a configuração não era salva corretamente — o campo do estado ficava em branco e o sistema exibia o erro “Não é possível ter mais de uma regra para” ao tentar adicionar outro estado.
Regras de emissão automática de nota fiscal por origem e canal de venda
Agora é possível definir regras específicas para emitir notas fiscais automaticamente conforme a origem do pedido — API, integração com e-commerce ou PDV — e, quando a origem for integração, também por canal de venda (Mercado Livre, Shopee, etc.).- Sem nenhuma regra configurada para uma origem, a nota não é emitida automaticamente para ela.
- É possível ter regras diferentes para cada origem e canal.
- Pedidos do Amazon Fulfillment (FBA) continuam sempre emitindo nota automaticamente, independente de qualquer regra.
Consulta de dados cadastrais pela SEFAZ em notas de entrada passou a funcionar
O botão de consulta de dados cadastrais pela SEFAZ, disponível nas notas de entrada, não realizava nenhuma ação ao ser clicado. A funcionalidade foi implementada e agora abre o painel de busca e retorna os dados corretamente.Tributos da Reforma Tributária incluídos no espelho de notas fiscais
O espelho de notas fiscais — disponível em HTML e em planilha — passa a exibir os novos tributos da Reforma Tributária (IBS e CBS) quando o parâmetro correspondente estiver habilitado na conta. As novas colunas são: CST, classificação tributária (cClassTrib), alíquotas, bases de cálculo e valores de IBS e CBS.Envio de eventos fiscais da Reforma Tributária corrigido
Eventos fiscais com as novas regras da Reforma Tributária passaram a ser enviados e autorizados corretamente pela SEFAZ. Antes, o sistema direcionava esses eventos para o webservice incorreto, impedindo a autorização.Número da nota atualizado automaticamente ao mudar para emissão própria
Ao editar uma nota fiscal e alterar o tipo de emissão para emissão própria, o campo de número da nota não era atualizado automaticamente — mesmo com o parâmetro Bloquear edição do número da nota fiscal habilitado. O sistema agora busca e preenche o próximo número disponível automaticamente ao fazer essa alteração.Arredondamento de tributos em NFS-e no padrão nacional corrigido
Ao emitir notas de serviço no padrão nacional com retenção de tributos (PIS, COFINS e CSLL), o valor final calculado pode apresentar diferença em relação ao esperado pelo Ambiente Nacional por conta do arredondamento. O sistema passa a aplicar as regras de arredondamento conforme a norma ABNT NBR 5891:2014, eliminando essa divergência.Emissão de NFS-e em Fortaleza (CE) corrigida
A emissão de notas de serviço no município de Fortaleza apresentava erro de validação e não era concluída. O problema era causado por uma diferença de layout específica do município em relação aos demais que utilizam o mesmo modelo de integração. O sistema agora suporta o layout correto para Fortaleza.Municípios migrados para emissão de NFS-e via E-Notas
Os municípios abaixo passaram a emitir notas de serviço pela integração E-Notas, mantendo emissão pelo emissor próprio e sem aderir ao Padrão Nacional:- Teresina - PI
- Campo Grande - MS
- Sorocaba - SP
- São José dos Campos - SP
Campos de tributação preenchidos corretamente ao criar NFS-e pela API V2
Ao criar uma nota fiscal de serviço pela API V2, os campos Código de Tributação Nacional e Código de Tributação do Município não estavam sendo preenchidos. Os valores passam a ser registrados corretamente conforme enviados na requisição.Aviso exibido na tela ao tentar emitir NFS-e sem IBS e CBS configurados
Ao tentar emitir uma nota fiscal de serviço sem ter os tributos IBS e CBS configurados na conta, o sistema não exibia nenhuma mensagem de erro — a nota simplesmente não era gerada. Agora um aviso é exibido em tela indicando que é necessário preencher essas configurações antes de emitir.Geração de nota de débito disponível no menu de contexto das notas fiscais de saída
Agora é possível criar uma nota de débito diretamente a partir de uma nota fiscal de saída, pelo menu de contexto. Antes, apenas a geração de nota de crédito estava disponível. A nota de débito é útil em situações como cobrança de multa ou juros por atraso, e é criada já referenciando a nota fiscal de origem.Tipo e classe de produto agora podem ser alterados via importação de planilha
Ao importar uma planilha de produtos, agora é possível alterar o tipo de um produto já cadastrado — de Simples para Kit, por exemplo. Isso facilita a correção em massa de produtos importados com o tipo incorreto.- A alteração de tipo só é permitida para produtos das classes Simples ou Kit.
- Produtos do tipo Variação ou Fabricado não podem ter o tipo alterado via importação.
- Ao converter um Kit para Simples, os componentes vinculados são removidos automaticamente.
- Se o produto já fizer parte da estrutura de outro kit, a alteração é bloqueada.